Logo Aselsan Faturası Düzenleme
Öncelikle sistem işletmeni içerisinde Yönetim bölümünden, Firmalar bölümüne girilir. İlgili firmanın üzerinde sağ klik değiştir yapılır. Genel bilgiler tabında Kobi ve Eydep bilgileri seçimi yapılmalıdır.
Aselsan’a özgü stoklar için, Malzeme kartlarına girilerek, ilgili stok kartı üzerinde sağ lkik değiştir denilir. Kart içerisinde Genel Bilgiler 2 sekmesinde yer alan Yerlilik Oranı bilgisi de doğru bir şekilde doldurulur.
Aselsan Faturası Düzenlerken Girilmesi Zorunlu Alanlar:
Sipariş Kalem Numarası (SAS) : Aselsan’a düzenlenen E-Faturalarda sipariş numarası ve sipariş kalem numarası zorunludur. Sipariş kalem numarasının doğru şekilde oluşabilmesi için faturada Hareket özel kodu 2 kolonu Aselsan tarafından bildirilen değer ile satır bazında doldurulmalıdır. Sipariş bilgileri xml içerisinde Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID etiketleri arasında yer alır.
Sipariş Numarası (SAS): Sipariş içerisinde detaylar sekmesinde yer alan müşteri sipariş numarası kolonuna Aselsan tarafından verilen sipariş numarası girilir. Ayrıca herhangi bir muafiyet kapsamında fatura kesilmesi gerekiyorsa açıklama kısmına sözleşme numarası ve sıra numarası bilgileri girilmelidir.
Fatura birkaç farklı şekilde oluşturulabilir; direkt olarak fatura içerisinde sipariş aktar, sipariş hareketi aktar seçenekleri kullanılabilir veya sipariş üzerinde f9 menüden faturala seçeneği kullanılabilir. Bu işlem ile sipariş içerisinde yazılan bilgilerin tamamı faturaya aktarılır ve Logoda Aselsan e Faturası düzenlenmiş olur.
